| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 476 000 Kč | 1 711 100 Kč | 1 086 504 Kč | 63,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 375 000 Kč | 1 584 200 Kč | 973 869 Kč | 61,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 34 849 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 49 000 Kč | 51 600 Kč | 45 021 Kč | 87,3% |
| 5175 | Pohoštění | 32 000 Kč | 40 300 Kč | 32 765 Kč | 81,3% |