| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 050 000 Kč | 18 163 100 Kč | 12 552 464 Kč | 69,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 7 700 000 Kč | 12 833 200 Kč | 7 380 823 Kč | 57,5% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 5 279 900 Kč | 5 171 641 Kč | 97,9% |