| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 545 500 Kč | 36 105 400 Kč | 27 553 848 Kč | 76,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 60,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 232 600 Kč | 7 830 600 Kč | 6 185 547 Kč | 79,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 13 275 100 Kč | 21 517 900 Kč | 15 504 636 Kč | 72,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 177 500 Kč | 1 180 500 Kč | 609 972 Kč | 51,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 000 Kč | 71,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 810 300 Kč | 5 516 400 Kč | 5 213 692 Kč | 94,5% |