| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 817 300 Kč | 1 970 200 Kč | 1 219 899 Kč | 61,9% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 317 900 Kč | 1 430 400 Kč | 877 469 Kč | 61,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 477 400 Kč | 517 800 Kč | 329 050 Kč | 63,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 13 380 Kč | 60,8% |