| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 911 300 Kč | 2 023 117 Kč | 1 828 211 Kč | 90,4% | |
| 501 | Platy | 730 000 Kč | 801 562 Kč | 755 668 Kč | 94,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 706 000 Kč | 732 118 Kč | 694 091 Kč | 94,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 475 300 Kč | 489 437 Kč | 378 452 Kč | 77,3% |