| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 93 000 Kč | 235 000 Kč | 191 600 Kč | 81,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000 Kč | 27 000 Kč | 26 081 Kč | 96,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 17 015 Kč | 94,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 778 Kč | 92,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 10 026 Kč | 91,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 136 000 Kč | 135 700 Kč | 99,8% |