| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 900 000 Kč | 11 251 900 Kč | 1 352 748 Kč | 12,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 515 000 Kč | 2 719 400 Kč | 380 653 Kč | 14,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 542 820 Kč | 4 566 820 Kč | 47 426 Kč | 1,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 1 510 000 Kč | 1 596 000 Kč | 291 801 Kč | 18,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 322 180 Kč | 2 349 680 Kč | 612 867 Kč | 26,1% |