| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 540 500 Kč | 2 779 959 Kč | 2 070 862 Kč | 74,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 211 750 Kč | 70,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 240 500 Kč | 2 479 959 Kč | 1 859 112 Kč | 75,0% |