| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 000 Kč | 175 000 Kč | 159 487 Kč | 91,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 700 Kč | 2 700 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 2 614 Kč | 65,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 445 Kč | 96,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 18 500 Kč | 16 559 Kč | 89,5% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 564 Kč | 28,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 9 700 Kč | 7 112 Kč | 73,3% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 100 Kč | 70 Kč | 70,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 43 000 Kč | 91 000 Kč | 90 394 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 292 Kč | 62,9% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 679 Kč | 91,2% |
| 5194 | Věcné dary | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 058 Kč | 72,3% |