| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 780 500 Kč | 1 021 659 Kč | 680 121 Kč | 66,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 235 Kč | 70,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 46 949 Kč | 85,4% |
| 5164 | Nájemné | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 8 319 Kč | 83,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 900 Kč | 56 900 Kč | 56 880 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 660 500 Kč | 881 659 Kč | 551 638 Kč | 62,6% |