| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 770 000 Kč | 796 600 Kč | 446 728 Kč | 56,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 380 000 Kč | 315 550 Kč | 249 862 Kč | 79,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 51 000 Kč | 50 480 Kč | 99,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 98 000 Kč | 108 945 Kč | 60 708 Kč | 55,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 Kč | 40 505 Kč | 21 854 Kč | 54,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 299 Kč | 65,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 7 545 Kč | 53,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 23 600 Kč | 21 880 Kč | 92,7% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 12 100 Kč | 5,5% |