| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 935 000 Kč | 35 298 266 Kč | 33 901 781 Kč | 96,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 30 250 Kč | 86,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 900 000 Kč | 35 263 266 Kč | 33 871 531 Kč | 96,1% |