| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 1 497 000 Kč | 1 319 449 Kč | 88,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 800 Kč | 98,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 54 000 Kč | 50 183 Kč | 92,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 596 Kč | 26,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 23 937 Kč | 74,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 170 000 Kč | 159 820 Kč | 94,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 515 000 Kč | 511 943 Kč | 99,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 699 000 Kč | 554 170 Kč | 79,3% |