| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 000 Kč | 530 000 Kč | 410 966 Kč | 77,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 237 267 Kč | 94,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 54 000 Kč | 53 312 Kč | 98,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 60 000 Kč | 61 000 Kč | 60 493 Kč | 99,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 000 Kč | 24 000 Kč | 23 610 Kč | 98,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 971 Kč | 48,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 231 000 Kč | 96 000 Kč | 100 Kč | 0,1% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 21 000 Kč | 36 000 Kč | 35 213 Kč | 97,8% |