| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 120 000 Kč | 188 600 Kč | 113 720 Kč | 60,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 42 000 Kč | 31 150 Kč | 74,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 22 734 Kč | 22 587 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 21 600 Kč | 8 616 Kč | 39,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 830 Kč | 59,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 38 000 Kč | 12 534 Kč | 33,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 737 Kč | 42,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 14 266 Kč | 14 266 Kč | 100,0% |