| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 400 000 Kč | 19 628 443 Kč | 13 714 677 Kč | 69,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 60 000 Kč | 54 500 Kč | 54 450 Kč | 99,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 340 000 Kč | 19 573 943 Kč | 13 660 227 Kč | 69,8% |