| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 878 820 Kč | 36 938 668 Kč | 29 950 160 Kč | 81,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 965 000 Kč | 2 595 000 Kč | 2 462 712 Kč | 94,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 10 581 820 Kč | 20 013 763 Kč | 14 091 162 Kč | 70,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 2 058 000 Kč | 2 773 387 Kč | 2 256 830 Kč | 81,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 15 000 Kč | 93,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 259 000 Kč | 11 540 518 Kč | 11 124 456 Kč | 96,4% |