| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 303 000 Kč | 15 503 291 Kč | 11 681 264 Kč | 75,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 815 000 Kč | 1 395 743 Kč | 1 058 124 Kč | 75,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 616 550 Kč | 4 259 550 Kč | 3 772 608 Kč | 88,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 1 968 000 Kč | 2 705 548 Kč | 1 469 153 Kč | 54,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 16 000 Kč | 166 000 Kč | 8 500 Kč | 5,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 807 450 Kč | 6 896 450 Kč | 5 372 880 Kč | 77,9% |