| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 657 000 Kč | 880 000 Kč | 557 419 Kč | 63,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 Kč | 7 500 Kč | 5 220 Kč | 69,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 000 Kč | 14 000 Kč | 1 075 Kč | 7,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 14 612 Kč | 66,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 350 400 Kč | 335 400 Kč | 130 196 Kč | 38,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 712 Kč | 87,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 267 600 Kč | 491 100 Kč | 397 604 Kč | 81,0% |