| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 210 000 Kč | 56 278 Kč | 4,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 8 000 Kč | 7 075 Kč | 88,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 12 000 Kč | 9 450 Kč | 78,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 889 Kč | 77,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 122 000 Kč | 1 122 000 Kč | 35 864 Kč | 3,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |