| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 000 Kč | 63 000 Kč | 30 610 Kč | 48,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 18 100 Kč | 18 005 Kč | 99,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 200 Kč | 7 200 Kč | 6 455 Kč | 89,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 600 Kč | 56,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 750 Kč | 750 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 550 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 14 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |