| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 225 000 Kč | 296 300 Kč | 143 696 Kč | 48,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 25 000 Kč | 23 590 Kč | 94,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 32 100 Kč | 31 783 Kč | 99,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 898 Kč | 98,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 123 Kč | 96,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 42 000 Kč | 41 083 Kč | 97,8% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 16 500 Kč | 16 003 Kč | 97,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 7 787 Kč | 48,7% |
| 5164 | Nájemné | 660 Kč | 660 Kč | 660 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 16 000 Kč | 12 329 Kč | 77,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 440 Kč | 48,8% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 40 340 Kč | 2 840 Kč | 0 Kč | 0,0% |