| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 170 000 Kč | 215 000 Kč | 153 635 Kč | 71,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 1 055 Kč | 11,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 400 Kč | 36 400 Kč | 33 928 Kč | 93,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 119 000 Kč | 105 257 Kč | 88,5% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 13 395 Kč | 40,6% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |