| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 000 Kč | 170 400 Kč | 87 373 Kč | 51,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 70 000 Kč | 67 518 Kč | 96,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 855 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 800 Kč | 3 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 66 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |