| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 238 568 Kč | 68,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 800 Kč | 15 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 864 Kč | 86,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 15 000 Kč | 13 028 Kč | 86,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 22 500 Kč | 42 500 Kč | 41 809 Kč | 98,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 700 Kč | 200 700 Kč | 181 723 Kč | 90,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 144 Kč | 95,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 68 500 Kč | 68 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |