| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 351 000 Kč | 76 149 Kč | 21,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 100 Kč | 32 100 Kč | 1 785 Kč | 5,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 40 780 Kč | 97,1% |
| 5153 | Plyn | 16 500 Kč | 16 500 Kč | 6 984 Kč | 42,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 16 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 660 Kč | 660 Kč | 1 Kč | 0,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 72 000 Kč | 26 599 Kč | 36,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 6 540 Kč | 6 540 Kč | 0 Kč | 0,0% |