| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 115 000 Kč | 242 000 Kč | 171 767 Kč | 71,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 7 600 Kč | 7 545 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 400 Kč | 43 800 Kč | 42 132 Kč | 96,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 19 000 Kč | 131 000 Kč | 103 345 Kč | 78,9% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 18 745 Kč | 56,8% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |