| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 555 000 Kč | 3 496 100 Kč | 2 852 563 Kč | 81,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 550 000 Kč | 3 483 200 Kč | 2 839 734 Kč | 81,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 12 900 Kč | 12 829 Kč | 99,4% |