| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 321 000 Kč | 1 801 037 Kč | 1 144 780 Kč | 63,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 26 590 Kč | 44,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 24 216 Kč | 78,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 525 000 Kč | 776 489 Kč | 554 535 Kč | 71,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 60 000 Kč | 54 808 Kč | 91,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 705 000 Kč | 873 548 Kč | 484 631 Kč | 55,5% |