| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 629 000 Kč | 4 038 354 Kč | 1 821 943 Kč | 45,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 374 000 Kč | 3 809 877 Kč | 1 733 922 Kč | 45,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 007 Kč | 70,0% |
| 5173 | Cestovné | 150 000 Kč | 102 099 Kč | 12 313 Kč | 12,1% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 61 378 Kč | 40 702 Kč | 66,3% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |