| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 070 000 Kč | 1 070 000 Kč | 817 395 Kč | 76,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 864 Kč | 86,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 35 000 Kč | 29 259 Kč | 83,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 23 602 Kč | 59,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 742 Kč | 74,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 260 000 Kč | 255 000 Kč | 107 173 Kč | 42,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 3 000 Kč | 1 144 Kč | 1 144 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 70 000 Kč | 56 856 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 654 610 Kč | 99,2% |