| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 837 000 Kč | 2 837 000 Kč | 2 518 482 Kč | 88,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 13 500 Kč | 13 468 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 32 863 Kč | 32,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 150 000 Kč | 136 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 547 000 Kč | 2 547 000 Kč | 2 472 151 Kč | 97,1% |