| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 318 500 Kč | 395 500 Kč | 219 100 Kč | 55,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 167 000 Kč | 163 555 Kč | 97,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 29 299 Kč | 73,2% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 10 000 Kč | 4 357 Kč | 43,6% |
| 5153 | Plyn | 16 500 Kč | 16 500 Kč | 7 480 Kč | 45,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 8 147 Kč | 74,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 6 262 Kč | 8,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |