| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 445 000 Kč | 505 000 Kč | 407 685 Kč | 80,7% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 60 000 Kč | 54 808 Kč | 91,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 54 976 Kč | 68,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 280 000 Kč | 245 639 Kč | 87,7% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 32 975 Kč | 82,4% |
| 5194 | Věcné dary | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 19 287 Kč | 42,9% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |