| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 025 000 Kč | 1 025 000 Kč | 189 742 Kč | 18,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 24 000 Kč | 18 715 Kč | 78,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 6 251 Kč | 25,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 078 Kč | 35,9% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 79 397 Kč | 93,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 760 Kč | 17,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 500 Kč | 50,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 12 790 Kč | 12 790 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 2 060 Kč | 2,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 56 691 Kč | 56,7% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 60 210 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 8 500 Kč | 1,4% |