| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 472 000 Kč | 471 144 Kč | 340 936 Kč | 72,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 888 Kč | 88,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 53 630 Kč | 38 573 Kč | 71,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 645 Kč | 36,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 53 732 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 231 954 Kč | 92,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 2 000 Kč | 1 144 Kč | 1 144 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 70 000 Kč | 51 370 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |