| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 910 000 Kč | 2 958 000 Kč | 1 117 574 Kč | 37,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 980 Kč | 96,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 24 026 Kč | 80,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 086 Kč | 81,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 1 238 000 Kč | 700 750 Kč | 56,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 240 000 Kč | 184 888 Kč | 77,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 080 000 Kč | 1 390 000 Kč | 174 845 Kč | 12,6% |