| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 724 083 Kč | 284 663 Kč | 39,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 388 Kč | 11,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 90 000 Kč | 83 710 Kč | 93,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 706 Kč | 87,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 51 098 Kč | 20,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 63 678 Kč | 27,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 80 000 Kč | 73 996 Kč | 73 996 Kč | 100,0% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 87 Kč | 87 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |