| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 665 000 Kč | 665 000 Kč | 157 339 Kč | 23,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 360 Kč | 3,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 557 Kč | 57,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 93 622 Kč | 46,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 500 Kč | 18,5% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 36 300 Kč | 15,1% |