| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 000 Kč | 180 000 Kč | 131 963 Kč | 73,3% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 835 Kč | 89,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 110 000 Kč | 83 225 Kč | 75,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 10 000 Kč | 8 885 Kč | 88,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 18 420 Kč | 18 412 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 550 Kč | 11,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 055 Kč | 76,4% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 15 000 Kč | 7 580 Kč | 0 Kč | 0,0% |