| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 335 000 Kč | 335 000 Kč | 107 511 Kč | 32,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 117 Kč | 42,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 794 Kč | 82,6% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 410 Kč | 14,1% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 21 000 Kč | 20 862 Kč | 99,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 24 000 Kč | 19 193 Kč | 80,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 135 Kč | 40,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |