| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 735 000 Kč | 735 000 Kč | 223 867 Kč | 30,5% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 75 097 Kč | 75,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 36 835 Kč | 30,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 70 220 Kč | 20,1% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 657 Kč | 48,9% |
| 5194 | Věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 27 058 Kč | 77,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |