| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 961 000 Kč | 961 000 Kč | 644 483 Kč | 67,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 55 000 Kč | 50 447 Kč | 91,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 597 Kč | 68,0% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 54 878 Kč | 61,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 265 Kč | 32,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 500 Kč | 10,0% |
| 5164 | Nájemné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 790 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 110 Kč | 4,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 506 895 Kč | 84,5% |