| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 673 000 Kč | 673 000 Kč | 116 681 Kč | 17,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 26 000 Kč | 36 000 Kč | 26 268 Kč | 73,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 639 Kč | 38,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 135 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 760 Kč | 76,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 840 Kč | 84,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 33 791 Kč | 33,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 43 383 Kč | 21,7% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 150 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |