| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 993 000 Kč | 4 963 000 Kč | 1 004 436 Kč | 20,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 95 601 Kč | 79,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 68 663 Kč | 85,8% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 565 Kč | 25,7% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 902 Kč | 69,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 27 000 Kč | 74 000 Kč | 73 043 Kč | 98,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 54 357 Kč | 90,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 236 000 Kč | 236 000 Kč | 64 153 Kč | 27,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 91 373 Kč | 22,8% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 900 000 Kč | 3 828 000 Kč | 478 055 Kč | 12,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000 Kč | 102 000 Kč | 41 724 Kč | 40,9% |