| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 389 494 Kč | 45 291 Kč | 11,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 13 000 Kč | 6 840 Kč | 52,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 957 Kč | 64,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 30,0% |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 10 000 Kč | 19 494 Kč | 19 494 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 77 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |