| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 313 000 Kč | 2 312 444 Kč | 198 153 Kč | 8,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 398 Kč | 76,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 52 978 Kč | 66,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 42 000 Kč | 39 462 Kč | 94,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 43 000 Kč | 42 711 Kč | 99,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 025 Kč | 36,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 618 Kč | 98,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 100 Kč | 11,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 15 607 Kč | 97,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 1 810 Kč | 3,7% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 3 000 Kč | 2 444 Kč | 2 444 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |