| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 642 000 Kč | 641 144 Kč | 489 449 Kč | 76,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 924 Kč | 92,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 50 000 Kč | 46 615 Kč | 93,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 110 000 Kč | 11 934 Kč | 10,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 32 033 Kč | 80,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 53 745 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 235 230 Kč | 94,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 2 000 Kč | 1 144 Kč | 1 144 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 70 000 Kč | 12 177 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 107 823 Kč | 107 823 Kč | 100,0% |