| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 620 000 Kč | 3 620 000 Kč | 1 225 771 Kč | 33,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 96 666 Kč | 69,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 868 Kč | 67,5% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 224 Kč | 84,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 202 917 Kč | 58,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 470 000 Kč | 2 470 000 Kč | 905 095 Kč | 36,6% |