| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 616 110 Kč | 267 290 Kč | 43,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 440 Kč | 54,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 059 Kč | 76,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 807 Kč | 98,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 10 000 Kč | 2 953 Kč | 29,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 54 377 Kč | 36,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 69 545 Kč | 34,8% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 80 000 Kč | 76 110 Kč | 76 110 Kč | 100,0% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |